| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DOB/0012 012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | MESSNER s. r. o. |
| Adresa: | Oravská Polhora 170,02947 Oravská Polhora |
| IČO: | 45399182 |
| Predmet: | dobropis k mylne uvedenej DPH na faktúre k prijatej platbe |
| Fakturovaná suma s DPH: | -28000,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2021 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2021 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2021 |
| Súbor: | DOB_0012012 |
| Zverejnené: | 22.11.2021 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 01:38.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
